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三门峡市社会科学界联合会2017年度部门决算公开
发布日期:2018-09-28 来源:三门峡文明网 责任编辑:市文明办

  第一部分 三门峡市社会科学界联合会概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

  八、预算绩效情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市社会科学界联合会概况

  一、部门职责

  根据三办文【200210号文件(三定方案)规定,本部门主要职责是

  1宣传、贯彻党的路线、方针、政策,普及社会科学知识,开展咨询服务。

  2承担省、市领导部门下达的课题调研任务,组织和指导我市社会科学团体有计划地开展学术活动与学术研究,加强基础理论和应用理论的研究,为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考

  3管理、指导和协调市属社会科学学术团体。

  4受、市政府委托,作好全市社会科学优秀成果的评奖工作,组织评选和表彰先进学会及先进社科理论工作者,组织交流学会工作的先进经验。

  5加强社会科学学术团体之间、社科理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作,开展市内外社会科学学术交流活动

  6、广泛联系全市社会科学工作者,反映他们的意见和要求,维护他们的正当权益。支持、促进社会科学人才的成长,开展社会科学优秀专家、学术带头人的评选活动,发展壮大社会科学队伍。

  二、机构设置

  纳入三门峡社会科学界联合会2017年度决算汇编范围的单位包括机关本级和0个所属单位。                                 

第二部分

2017年度部门决算表(详见附表)

  附件:2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年收入总计138.69万元,与2016年相比增加74.79万元,增长117.04%;支出总计127.8万元,与2016年相比增加63.7万元,增长99.38%。年末结转和结余10.88万元。主要原因:正常增人增资晋级晋档和机关事业单位养老保险等改革不断深入,人员经费增加;2017年社科普及工作业务量加大,项目经费增加。

  二、收入决算情况说明

  2017年度本年收入共计138.69万元,其中:财政拨款收入138.69万元,占100%;其他收入0万元。

  三、支出决算情况说明

  2017年度本年支出共计127.8万元,其中:基本支出113.56万元,占88.86%;项目支出14.24万元,占11.14%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收支总决算138.69万元。与 2016 年相比,财政拨款收入支出各增加76.59万元,上升123.33%。主要原因是正常增人增资晋级晋档和机关事业单位养老保险等改革不断深入,人员经费增加;2017年社科普及工作业务量加大,项目经费增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出 127.8 万元,占总支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.7万元,增长 10.43%。变动的主要原因变动的主要原因是:人员增加和机关事业单位养老保险改革,人员经费增加;2017年社科普及工作业务量加大,项目经费增加。

  (二)结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出 127.8 万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出93.37万元,占 73.06%;社会保障和就业支出25.5万元,占19.95 %,医疗卫生与计划支出4.38万元,占 3.43%,住房保障(类)支出4.55万元,占3.56%

  (三)具体情况

  2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.98万元,支出决算为 127.8 万元,完成年初预算的127.83%

  1、一般公共服务支出(类)行政运行。支出决算79.13万元,占 61.92%,完成预算122.7%。决算数大于预算数主要是因为正常增人增资晋级晋档,人员经费增加。

  2、一般公共服务支出(类)一般行政管理事务,支出决算14.24万元,占11.14%,完成预算94.93%。决算数小于预算数主要是课题研究成果减少,项目经费适当减少。

  2、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出决算25.5万元,占19.95 %,完成年初预算270.07%,决算数大于预算数原因是关事业单位养老保险准备期结算。

  3、医疗卫生与计划支出(类)事业单位医疗。支出决算4.38万元,占 3.43%,完成预算80.96%。决算数小于预算数主要原因是单位人员变动,基本医疗以实际参保人员结算。

  4、住房保障(类)住房公积金。支出决算4.55万元,占3.56%,完成预算80.53%。决算数小于预算数主要原因是单位人员变动,住房公积金以实际缴存人员结算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共决算财政拨款基本支出113.57万元,与2016年相比,增加60.47万元,增长113.88%,主要原因是正常增人增资晋级晋档和机关事业单位养老保险等改革不断深入,人员经费增加。其中:人员经费 105.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.61万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为2.11万元,完成预算的75.36%2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是河南省财政厅认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

  (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.78万元,占84.36%,完成预算89%;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.33,占,完成预算的41.25%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费1.78万元。全年安排因公出国(境)团组1 个,全年因公出国(境)累计1人次。因公出国(境)决算比2016年增加1.78万元,主要原因是2016年没有因公出国出境。2017年经市领导审批,突发性因公出境。

  (二)公务用车购置及运行费0万元其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费0万元。

  (三)公务接待费 0.33万元,预算为0.8万元,完成预算的41.25%,主要用于与国内、省内相关单位交流工作情况发生接待支出。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.23 万元,上升230%,主要原因是2016年因单位人员配备不健全,几乎没有公务接待,2017年度各项业务工作发展良好,省内领导前来调研考察座谈等活动有所增加。

  八、预算绩效情况说明

  2017年无预算绩效情况。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十、机关运行经费支出情况

  2017 年机关运行经费支出7.61万元。

  十一、政府采购支出情况

  2017 年政府采购支出总额0万元。

  十二、国有资产占用情况

  截至 2017 年 12 31 日,三门峡市社会科学界联合会保留一般公务用车0辆。

第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  3、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“ 财政拨款收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  4、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公” 经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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