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中共三门峡市委宣传部2020年预算公开
发布日期:2020-06-16 来源:三门峡文明网 责任编辑:市文明办
中共三门峡市委宣传部2020年预算公开
 

  第一部分 市委宣传部概况

  一、部门主要情况

  二、市委宣传部预算单位构成

  第二部分 2020年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  二、收入预算总体情况说明

  三、支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:中共三门峡市委宣传部预算公开表

   

第一部分 市委宣传部概况

  一、部门主要情况

  中共三门峡市委宣传部是市委主管全市意识形态工作的工作机关,为正处级,挂三门峡市新闻出版局、三门峡市精神文明建设指导委员会办公室、三门峡市互联网信息办公室牌子。  

  (一)主要职责

  本部门主要职责是:指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作;指导全市哲学社会科学规划工作;负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作;宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理;负责规划、部署全市思想政治工作;配合有关部门做好党员教育工作;制定和实施全市对外宣传工作规划和意见;指导市文明委办公室搞好全市精神文明建设工作;协同市委组织部管理市直宣传文化部门的干部,指导这些部门领导班子建设;贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针;适应信息网络发展的要求,增加新闻网络管理职能;承办市委交办的其他事项。

  (二)本年度主要工作任务

  2020年主要工作任务及目标是:确保新闻宣传及对外宣传、中心组学习、思想政治工作、文化产业办公、节庆文艺活动、宣讲活动、五个一工程、外宣网站、记者接待工作顺利开展。

  (三)部门及单位基本情况

  1、部门设置和人员情况

  本部门由机关本级和3个财政拨款事业单位组成,人员情况如下表:

  单位名称

   

   

  全供事业

   

  编制人数

  在职人数

  编制人数

  在职人数

  编制人数

  在职人数

  部机关

  53

  42

  53

  42

   

   

  外宣网站

  8

  6

   

   

  8

  6

  志愿服务中心

  5

  2

   

   

  5

  2

  互联网舆情研究和应急保障中心

  15

  1

   

   

  15

  1

  2、车辆编制及实有车辆情况

  车辆共有2辆。

  二、市委宣传部预算单位构成

  市委宣传部部门预算包括部机关本级及市文明办、市社科联、三门峡市互联网舆情研究和应急保障中心预算。  

第二部分 2020年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  中共三门峡市委宣传部2020年收入总计1382.66万元,支出总计1382.66万元,与2019年相比,收入支出均增长了83.19万元,增长了6%。主要原因:机构改革职能增加经费增加。

  二、收入预算总体情况说明

  中共三门峡市委宣传部2020年收入合计1382.66万元,其中:一般公共预算(财政拨款)1302.66万元,专项收入80.00万元,政府性基金收入0万元,专户管理收入0万元,部门(单位)结余结转资金0万元。

  三、支出预算整体情况说明

  中共三门峡市委宣传部2020年支出合1382.66万元,其中:基本支出988.66万元,占72%;项目支出(其它资本性支出)394万元,占28%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  中共三门峡市委宣传部2020年财政拨款收入1302.66万元,支出预算1302.66万元,与2019年相比,收入支出略有增加,增加3.19万元。主要原因:机构改革职能增加经费增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  中共三门峡市委宣传部2020年一般公共预算支出1382.66万元。主要用于以下方面:工资福利支出815.03万元,占59%;对个人和家庭补助支出74.53万元,占5%;商品服务支出99.10万元,占7%;项目支出394万元,占29%,主要项目是中心组学习经费、新闻宣传及对外宣传、扫黄打非和派驻纪检组工作经费等支出。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

  中共三门峡市委宣传部2020年一般公共预算基本支988.66万元,其中:人员经费889.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费99.10万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  中共三门峡市委宣传部2020年政府性基金预算支出为0万元。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  中共三门峡市委宣传部2020年“三公”经费预算为55万元,与2019年相比,减少3万元,减少5%。

  (一)因公出国(境)预算为0万元。

  2020年年初没有接到因公出国(镜)相关计划安排。预算数与2019年持平。

  (二)公务用车购置及公务用车运行维护费25万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费25万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。预算数与2019年持平。

  (三)公务接待费33.08万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年预算数略有增加,增加3.08万元。原因机构改革职能增加经费增加。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  中共三门峡市委宣传部2020年机关运行支出预算493.10万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  中共三门峡市委宣传部2020年无政府采购预算安排。

  (三)关于绩效管理工作开展情况说明

  2020年,中共三门峡市委宣传部组织对项目进行了预算绩效评价,涉及资金394万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  (四)国有资产占用情况

  2019年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (五)专项转移支付项目情况

  我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项,若有我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:中共三门峡市委宣传部预算公开表 

2020年度三门峡市社科联部门预算公开

目 录 

  第一部分 市社科联概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 市社科联2020年度部门预算情况说明 

  第三部分 名词解释 

  附件:市社科联2020年度部门预算表 

  一、2020年部门收支总体情况表 

  二、2020年部门收入总体情况表 

  三、2020年部门支出总体情况表 

  四、2020年财政拨款收支总体情况表 

  五、2020年一般公共预算支出情况表 

  六、2020年一般公共预算基本支出情况表 

  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  八、2020年政府性基金支出情况表 

  九、部门(单位)整体绩效目标表 

  十、部门预算项目绩效目标汇总表 

第一部分 

市社科联概况 

  一、市社科联主要职能 

  市社科联是全市社会科学界学术性团体的联合组织,是中共三门峡市委领导下的全市社会科学界的学术性人民团体,是市委、市政府联系全市社会科学界的桥梁和纽带,是各团体会员和民办社科研究机构的业务管理部门,是促进全市哲学社会科学繁荣发展的重要力量。 

  市社科联的主要职责和基本任务主要有以下几点: 

  一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策,普及社会科学知识,开展咨询服务。 

  二是承担省、市领导部门下达的课题调研任务,组织和指导我市社会科学团体有计划地开展学术活动与学术研究,加强基础理论和应用理论的研究,为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考。 

  三是管理、指导和协调市属社会科学学术团体。 

  四是受市委、市政府委托,作好全市社会科学优秀成果的评奖工作,组织评选和表彰先进学会及先进社科理论工作者,组织交流学会工作的先进经验。 

  五是加强社会科学学术团体之间、社科理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作,开展市内外社会科学学术交流活动 

  六是广泛联系全市社会科学工作者,反映他们的意见和要求,维护他们的正当权益。支持、促进社会科学人才的成长,开展社会科学优秀专家、学术带头人的评选活动,发展壮大社会科学队伍。 

  二、市社科联预算单位构成 

  市社科联部门预算包括市社科联机关本级预算。 

第二部分 

三门峡市社科联2020年度部门预算情况说明 

  一、收入支出预算总体情况说明 

  市社科联2020年收入总计107.8784万元,其中:一般公共预算安排资金107.8784万元,上年结转0万元,支出总计107.8784万元,其中:一般公共预算安排支出107.8784万元,上年结转安排支出0万元。与2019年相比,收、支总计各减少20.1158万元,下降15.72 %。主要原因是:一是支持减税降费,压减一般性项目经费;二是人员变动,人员经费减少。 

  二、收入预算总体情况说明 

  市社科联2020年收入合计107.8784万元,其中:一般公共预算资金107.8784万元,上年结转资金0万元。 

  三、支出预算总体情况说明 

  市社科联2020年支出合计107.8784万元,其中:基本支出87.8784万元,占81.46%;项目支出20万元,占18.54%。 

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

  市社科联2020年财政拨款一般公共预算收支预算107.8784万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算减少了20.1158万元,下降了15.72%,主要原因是:一是支持减税降费,压减一般性项目经费;二是人员变动,人员经费减少。 

  五、一般公共预算支出预算情况说明 

  市社科联2020 年一般公共预算支出年初预算为107.8784万元。主要用于以下方面:工资福利支出77.7359万元,占72.06%;对个人和家庭补助支出0万元,占0 %;商品服务支出10.1425万元,占9.4 %;项目支出20万元,占18.54%,主要项目是行政运行(群众团体事务)、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、住房公积金。 

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明 

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 

  七、“三公”经费支出预算情况说明 

  市社科联2020年“三公”经费预算为0.0812万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少0.02万元。 

  具体支出情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年持平 0万元。主要原因是无出国经费。 

  (二)公务用车运行费0万元,全部为公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年持平 0万元,主要原因是车改后单位没有保留公车。 

  (三)公务接待费0.0812万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年增加0.0612万元。主要原因是我市社科普及工作开展有声有色,同系统其他地市单位到我单位调研增加。 

  八、 政府性基金预算支出情况说明 

  市社科联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  市社科联2020年机关运行经费支出预算30.1452万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 

  (二)政府采购支出情况 

  市社科联2020年政府采购预算为0元。 

  (三)预算绩效管理工作开展情况说明 

  市社科联2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

  (四)国有资产占用情况 

  2019年末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备 0套。 

  (五)专项转移支付项目情况 

  我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

第三部分 

名词解释 

  财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。 

  事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

  其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:市社科联2020年部门预算表 

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