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2020年度中共三门峡市委宣传部部门决算
发布日期:2021-09-20 来源:三门峡文明网 责任编辑:市文明办

目  录

  第一部分 中共三门峡市委宣传部概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分 中共三门峡市委宣传部概况

  一、部门职责

  机构改革后我部部门职责涉密,按规定不予公开。

  二、机构设置

  内设科室21个,另设一个机关党总支。

  从决算单位构成看,中共三门峡市委宣传部部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

  2020年度,纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个,1个二级预算单位。

  1、中共三门峡市委宣传部本级

  2、三门峡市社会科学界联合会  

第二部分 2020年度部门决算表 

  附:2020年宣传部决算公开表格

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计均为2,701.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加(减少)-785.79万元,增长(下降)-22.53%。主要原因是部分外宣活动经费财政直接转入经办单位。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计2,382.72万元,其中:财政拨款收入2,362.98万元,占99.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19.74万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计2,631.56万元,其中:基本支出1,302.35万元,占49.49%;项目支出1,329.2万元,占50.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计均为2,614.78万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-842.8万元,增长(下降)-32.23%。主要原因是部分外宣活动经费财政直接转入经办单位。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出2,614.78万元,占支出合计的99.362362%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-497.79万元,增长(下降)-15.99%。主要原因是部分外宣活动经费财政直接转入经办单位。

  (二)结构情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出2,614.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1695.95万元,占64.86%;文化旅游体育与传媒支出588.21万元,占22.5%;社会保障和就业支出204.66万元,占7.83%;卫生健康支出56.43万元,占2.16%;农林水支出15.58万元,占0.6%;住房保障支出50.94万元,占1.95%。

  (三)具体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,225.77万元,支出决算为2,614.78万元,完成年初预算的213.32%。其中:

  1.一般公共服务(类)支出。年初预算为1138.15万元,支出决算为1695.95万元,完成年初预算的149.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是机构改革、追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

  2.文化体育与传媒。年初预算为10万元,支出决算为588.21万元,完成年初预算的5882.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因需追加预算,用于各项外宣活动。

  3.社会保障和就业支出。年初预算为141.48万元,支出决算为204.66万元,完成年初预算的144.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

  4.卫生健康支出。年初预算为46.52万元,支出决算为56.43万元,完成年初预算的121.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

  5.农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为15.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要,年末追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。

  6.住房保障支出。年初预算为46.52万元,支出决算为50.94万元,完成年初预算的109.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

  7.其他支出。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政临时追加直接由市财政拨付。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,285.57万元。其中:人员经费1,146.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费139.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.08万元,支出决算为13.85万元,完成预算的23.05%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.89万元,完成预算的11.54%,占20.84%;公务接待费支出决算10.96万元,完成预算的31.24%,占79.16%;具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为25万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的11.54%。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0台0。

  公务用车运行支出2.89万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

  3.公务接待费年初预算为35.08万元,支出决算为10.96万元,完成年初预算的31.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传系统各类公务接待减少。其中:

  2020年共接待国内来访团组46个、来宾586人次(不包括陪同人员)。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”,加快构建以绩效为导向的预算机制,在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面,采取多种措施,提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求,市委宣传部从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面,对2020年度专项支出开展绩效自评。

  (二)项目绩效自评结果

  1.履职效能情况

  履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。2020年以来,市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,以《中国共产党宣传工作条例》为遵循,紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚,以实施“十大工程”为载体,守正创新,担当作为,推动全市宣传工作不断实起来强起来,圆满完成全年各项目标任务。

  2.管理效率情况

  管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算;二是加强预算执行管理,加快资金分配下达,推进一般性项目支出,合理有序安排基本支出支付;三是严格执行财经纪律和财务管理制度。

  3.运行成本控制情况

  市委宣传部通过采取一系列成本管理的措施,不断提高财政资金的使用效率。2020年部门各项支出总体上明显下降,在职人员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。

  4.服务满意度指标完成情况

  服务满意度包括服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度等。市委宣传部2020年扎实开展理论宣讲,强力抓好精神文明建设,深入学习贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》,发布《三门峡市文明行为促进条例》,开展“志愿服务乡村行”“文明单位结对帮扶”等活动;深入推进文艺文产工作,举办了第十三届中国摄影艺术节暨第四届中国三门峡自然生态国际摄影大展,建成了中国摄影艺术馆。修建了首批10个摄影创作研修基地、34个摄影点和10所摄影文化进校园试点。举办摄影培训8期,培训全国各地学员1400余人。

  5.可持续影响情况

  可持续影响包括新闻外宣、文艺创作为主的各项工作,通过不断推出重大主题报道、开展系列采访活动,创作出版发行《文化三门峡》丛书,开展摄影主题相声小品诗歌原创作品大赛等系列活动,不断擦亮三门峡名片,提升城市知名度、文化影响力。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2020年度机关运行经费初预算为99.1万元,支出决算为139.06万元,完成年初预算的140.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,日常办公经费增加。

  十一、政府采购支出情况说明

  2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

  2020年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

  七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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