目 录
第一部分 市委宣传部概况
一、部门主要情况
二、市委宣传部预算单位构成
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:中共三门峡市委宣传部预算公开表
第一部分 市委宣传部概况
一、部门主要情况
中共三门峡市委宣传部是市委主管全市意识形态工作的工作机关,为正处级,挂三门峡市新闻出版局、三门峡市精神文明建设指导委员会办公室、三门峡市互联网信息办公室牌子。
(一)主要职责
机构改革后我部部门职责涉密,按规定不予公开。
(二)部门及单位基本情况
1、部门设置和人员情况
内设科室
办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、文艺科、宣传教育科、市文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传和新闻发布办公室、传媒监管科电影科、版权和印刷发行出版科、精神文明建设协调科、思想道德建设科城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、组织干部科、机关党总支。
本部门由机关本级和3个财政拨款事业单位组成,人员情况如下表:
单位名称 |
总 计 |
行 政 |
全供事业 |
|||
|
编制人数 |
在职人数 |
编制人数 |
在职人数 |
编制人数 |
在职人数 |
部机关 |
53 |
42 |
53 |
42 |
|
|
外宣网站 |
8 |
6 |
|
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8 |
6 |
志愿服务中心 |
5 |
2 |
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5 |
2 |
互联网舆情研究和应急保障中心 |
15 |
1 |
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15 |
1 |
2、车辆编制及实有车辆情况
车辆共有2辆。
二、市委宣传部预算单位构成
市委宣传部部门预算包括部机关本级及市文明办、市社科联、三门峡市互联网舆情研究和应急保障中心预算。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委宣传部2021年收入总计1599.58万元,支出总计1599.58万元,与2020年相比,收入支出均增长了216.92万元,增长了16%。主要原因:人员增加工资变动和新增业务工作开展等。
二、收入预算总体情况说明
中共三门峡市委宣传部2021年收入合计1599.58万元,其中:一般公共预算(财政拨款)1599.58万元,政府性基金收入0万元,专户管理收入0万元,其他收入0元,部门(单位)结余结转资金0万元。
三、支出预算整体情况说明
中共三门峡市委宣传部2021年支出合1599.58万元,其中:基本支出1182.58万元,占74%;项目支出(其它资本性支出)417万元,占26%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委宣传部2021年财政拨款收入1599.58万元,支出预算1599.58万元,与2020年相比,收入支出均增加296.92万元。主要原因:人员增加工资变动和新增业务工作开展等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共三门峡市委宣传部2021年一般公共预算支出1599.58万元。主要用于以下方面:工资福利支出1001.36万元,占62%;对个人和家庭补助支出74.5万元,占5%;商品服务支出106.72万元,占7%;项目支出417万元,占26%,主要项目是中心组学习经费、新闻宣传及对外宣传、扫黄打非和派驻纪检组工作经费等支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
中共三门峡市委宣传部2021年一般公共预算基本支1182.58万元,其中:人员经费1075.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费106.72万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
中共三门峡市委宣传部2021年政府性基金预算支出为0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
中共三门峡市委宣传部2021年“三公”经费预算为58万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元,下降0%。2021年预算数与2020年持平。
(一)因公出国(境)预算为0万元。
2021年年初没有接到因公出国(镜)相关计划安排。因公出国(境)费0万元。预算数比2020年减少0万元,下降0%。
(二)公务接待费33.08万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2020年减少0万元,下降0%,2021年预算数与2020年持平。
(三)公务用车购置及运行费25万元,其中,公务用车运行维护费25万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出,比2020年减少0万元,下降0%,2021年预算数与2020年持平;公务用车购置费0万元,主要用于购置0辆车,比2020年减少0万元,下降0%,2021年预算数与2020年持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共三门峡市委宣传部2021年机关运行支出预算320.17万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2020年减少172.93万元,下降35.07%,主要原因是机构改革人员增加。
(二)政府采购支出情况
中共三门峡市委宣传部2021年无政府采购预算安排。
(三)关于绩效管理工作开展情况说明
2021年,中共三门峡市委宣传部组织对项目进行了预算绩效评价,涉及资金417万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2021年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项,若有我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用