第二部分 2021年度部门决算表
附件：决算公开表格
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2,668.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少33.1万元，下降1.23%。主要原因是单位人员信息变更。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,667.11万元，其中：财政拨款收入2,667.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,667.11万元，其中：基本支出1,390.37万元，占52.13%；项目支出1,276.74万元，占47.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2,667.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.33万元，增长2%。主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,667.11万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.33万元，增长2%。主要原因是人员变动。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,667.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2311.76万元，占86.68%；教育支出（类）支出22.16万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出79.72万元，占2.99%；社会保障和就业支出（类）支出115.46万元，占4.33%；卫生健康支出（类）支出60.03万元，占2.25%；农林水支出（类）支出6.00万元，占0.22%；住房保障支出（类）支出57.81万元，占2.17%；其他支出（类）支出14.17万元，占0.53%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,567.14万元，支出决算为2,667.11万元，完成年初预算的170.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。其中：
1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为23万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的37.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.67万元，支出决算为98.96万元，完成年初预算的105.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上年年底财政收回款项。
3．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为925.17万元，支出决算为1,033.94万元，完成年初预算的117.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上年年底财政收回款项。
4．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为240万元，支出决算为286.95万元，完成年初预算的119.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上年年底财政收回款项。
5．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为694.49万元，完成年初预算的1653.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
6．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为92万元，支出决算为188.81万元，完成年初预算的205.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
7．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.16万元.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
8．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
11．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
12．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员抚恤金等。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.04万元，支出决算为78.02万元，完成年初预算的106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。
15．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。
16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.92万元，支出决算为60.03万元，完成年初预算的107.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。
17．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。
18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.78万元，支出决算为57.81万元，完成年初预算的105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。
19．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付财政代管资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,390.37万元。其中：人员经费1,250.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费139.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.08万元，支出决算为2.57万元，完成预算的4.42%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.22万元，完成预算的4.88%，占47.52%；公务接待费支出决算1.35万元，完成预算的4.07%，占52.48%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为25万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的4.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。
公务用车运行支出1.22万元。主要用于车辆过路费、保险等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为33.08万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的4.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.35万元。主要用于接待来访记者等人员。2021年共接待国内来访团组16个、来宾100人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费初预算为106.72万元，支出决算为139.43万元，完成年初预算的130.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、印刷费等增加。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位依据《三门峡市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2021〕3号）相关要求，根据具体项目指定专人配合进行自评。
主要工作内容有：
1.召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织部门相关成员进行必要的政策法规学习；
2.召开自评工作会，制定自评方法和标准；
3.组织有效的调查研究、部门座谈、查阅相关资料；
4.根据获取的资料，依照《部门支出绩效自评表》进行合理打分；
5.综合上述工作成果，撰写部门自评报告；
6.完成部门绩效评价相关政策所要求的其他事项。
7.发现问题，并落实整改。
（二）项目绩效自评结果。
根据《三门峡市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2021〕3号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为90分以上，评价结果为优。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021年度我单位整体自评得分为93分，评价等级为“优”。
（二）项目绩效自评结果。
|
中共三门峡市委宣传部部门绩效自评审核意见 |
|||||||||||||||||||||
|
主管业务科室名称：科技文化事业科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
序号 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
项目金额 |
财政部门审核 |
审核后得分 |
结果应用建议 |
|||||||||||||||
|
绩效管理情况 |
预算执行情况 |
产出目标完成情况 |
预期效益实现情况 |
||||||||||||||||||
|
自评资料提交是否及时 |
绩效管理结果是否应用 |
绩效信息是否公开 |
良好 |
一般 |
差 |
预算调整过大 |
基本完成 |
完成大部分 |
完成部分 |
未完成 |
基本实现 |
大部分实现 |
实现部分 |
实现预期效益不明显 |
|||||||
|
一、部门整体绩效自评审核结果 |
295 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
93 |
|
|||
|
二、项目自评审核结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
中共三门峡市委宣传部 |
派驻纪检监察组经费 |
23 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
90 |
|
|
|
2 |
中共三门峡市委宣传部 |
理论武装（含党组织建设）工作经费 |
25 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
90 |
|
|
|
3 |
中共三门峡市委宣传部 |
接待经费 |
2 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
90 |
|
|
|
4 |
中共三门峡市委宣传部 |
学习强国平台建设经费 |
13 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
90 |
|
|
|
5 |
中共三门峡市委宣传部 |
宣传思想工作经费 |
50 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
95 |
|
|
|
6 |
中共三门峡市委宣传部 |
扫黄打非工作经费 |
15 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
95 |
|
|
|
7 |
中共三门峡市委宣传部 |
文化文艺工作经费 |
5 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
95 |
|
|
|
8 |
三门峡市精神文明建设指导委员会办公室 |
全市精神文明建设工作经费 |
12 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
95 |
|
|
|
9 |
三门峡市互联网舆情研究和应急保障中心 |
网络宣传管理和文化建设 |
110 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
90 |
|
|
|
10 |
三门峡市互联网舆情研究和应急保障中心 |
开办费 |
20 |
√ |
√ |
√ |
|
|
√ |
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
90 |
|
|
|
11 |
三门峡市社会科学界联合会 |
社科知识普及宣传 |
15 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
95 |
|
|
|
12 |
三门峡市社会科学界联合会 |
社科智库建设 |
5 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
95 |
|
|
|
备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |
|||||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
