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中共三门峡市委宣传部2023年度部门预算公开
发布日期:2023-02-08 来源:三门峡文明网 责任编辑:市文明办

目 录

  第一部分 市委宣传部概况

  一、市委宣传部主要职能

  二、市委宣传部预算单位构成

  第二部分 2023年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  二、收入预算总体情况说明

  三、支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:中共三门峡市委宣传部预算公开表

   

第一部分 市委宣传部概况

  一、市委宣传部主要职能

  机构改革后我部部门职责涉密,按规定不予公开。 

  二、市委宣传部预算单位构成

  市委宣传部部门预算包括部机关本级及市文明办、市社科联、三门峡市互联网舆情研究和应急保障中心预算。  

第二部分 2023年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  中共三门峡市委宣传部2023年收入总计2234.5万元,支出总计2234.5万元,与2022年相比,收入支出均增长了584.9万元,增长了35%。主要原因:人员增加工资变动和新增业务工作开展等。

  二、收入预算总体情况说明

  中共三门峡市委宣传部2023年收入合计2234.5万元,其中:一般公共预算(财政拨款) 万元,政府性基金收入0万元,专户管理收入0万元,其他收入0元,部门(单位)结余结转资金0万元。

  三、支出预算整体情况说明

  中共三门峡市委宣传部2023年支出合2234.5万元,其中:基本支出1819.9万元,占81%;项目支出(其它资本性支出)414.6万元,19%

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  中共三门峡市委宣传部2023年财政拨款收入2216.51万元,支出预算2216.51万元,与2022年相比,收入支出均增加566.91万元。主要原因:人员增加工资变动和新增业务工作开展等。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  中共三门峡市委宣传部2023年一般公共预算支出2234.51万元。主要用于以下方面:工资福利支出1436.54万元,占64%;对个人和家庭补助支出246.7万元,占11%;商品服务支出136.66万元,占6%;项目支出414.6万元,占19%,主要项目是全市宣传工作、扫黄打非和派驻纪检组工作经费等支出。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

  中共三门峡市委宣传部2023年一般公共预算基本支1819.91万元,其中:人员经费1757.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费62.24万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  中共三门峡市委宣传部2022年政府性基金预算支出为0万元。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委宣传部2023年“三公”经费预算为25.1元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少32.4万元,下降56.3%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)预算为0万元。主要用于因公出国(境)费用。预算数与2022年持平。

(二)公务接待费16.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2022年减少16.4万元,下降50%。原因是厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行费9万元,其中,公务用车运行维护费9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出,比2022年减少16万元,下降64%,原因是厉行节约;公务用车购置费0万元,主要用于购置0辆车,预算数与2022年持平

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  中共三门峡市委宣传部2023年机关运行支出预算136.66万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。2022年增加24.52万元,增长22%,主要原因是人员增加。

  (二)政府采购支出情况

  中共三门峡市委宣传部2023年无政府采购预算安排。

  (三)关于绩效管理工作开展情况说明

2023中共三门峡市委宣传部预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  (四)国有资产占用情况

  2022年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (五)专项转移支付项目情况

  我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项,若有我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  附件:中共三门峡市委宣传部2023年部门预算公开表

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主办单位:三门峡市精神文明建设委员会办公室
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