目 录
第一部分 市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委宣传部概况
一、部门职责
机构改革后我部部门职责涉密，按规定不予公开。
二、机构设置
内设科室21个。
从决算单位构成看，中共三门峡市委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
2022年度，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，1个二级预算单位。
1、中共三门峡市委宣传部本级
2、三门峡市社会科学界联合会
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3016.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加348.12万元，增长13.04%。主要原因是单位人员信息变更。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3016.43万元，其中：财政拨款收入3016.43万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3016.43万元，其中：基本支出1379.88万元，占45.75%；项目支出1636.55万元，占54.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3016.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加349.32万元，增长13.09%。主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3016.43万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.32万元，增长13.09%。主要原因是人员变动。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3016.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2249.40万元，占74.57%；科学技术支出48.9万元，占1.62%；文化旅游体育与传媒支出407.6万元，占13.51%；社会保障和就业支出175.64万元，占5.8%；卫生健康支出66.49万元，占2.2%；农林水支出3.81万元，占0.13%；住房保障支出64.6万元，占2.14%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1649.6万元，支出决算为3016.43万元，完成年初预算的182.86%。其中：
1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为23万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的12.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.41万元，支出决算为75.73万元，完成年初预算的73.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标数调整。
4．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为942.45万元，支出决算为993.62万元，完成年初预算的105.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上年年底财政收回款项。
5．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为227万元，支出决算为164.82万元，完成年初预算的73.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。
6．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为67万元，支出决算为638.81万元，完成年初预算的953.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
7．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为301.36万元，完成年初预算的251.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
8．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
11．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为0万元，支出决算为121万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
12．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为74.36万元，支出决算为85.57万元，完成年初预算的115.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.60万元，支出决算为86.11万元，完成年初预算的110.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。
15．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的106.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。
16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60.03万元，支出决算为66.49万元，完成年初预算的110.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。
17．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.20万元，支出决算为64.60万元，完成年初预算的110.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1379.88万元。与上年度相比，减少10.49万元，下降0.75%，主要原因：人员变动。其中：人员经费1268.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、、生活补助；公用经费111.36万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.50万元，支出决算为29.74万元，完成预算的51.72%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算28.75万元，完成预算的100%，占96.67%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的100%，占3.33%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费预算为25万元，支出决算为28.75万元，完成预算的115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买公务用车。其中：
公务用车购置支出为24.99万元，购置车辆1台，其中公务用车一辆。
公务用车运行维护支出3.76万元。主要用于车辆过路费、保险等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。
2.公务接待费预算为32.50万元，支出决算为0.98万元，完成预算的3.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.98万元。主要用于接待来访记者等人员。2022年共接待国内来访团组6个、来宾80人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费年初预算为112.14万元，支出决算为111.36万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
2022年度机关运行经费支出111.36万元，比2021年度减少28.07万元，下降20.13%。主要原因是厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1379.88万元，其中人员经费支出1268.52万元，公用经费支出111.36万元；支出项目共17个，支出金额1636.55万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额282万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。
（二）项目绩效自评结果。
（三）重点绩效评价结果。
三门峡市委宣传部无重点项目、 无重点绩效评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共三门峡市委宣传部
