目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成
第二部分 2023年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
附件：三门峡市社会科学界联合会2023年度部门预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
市社科联内设办公室、学会部两个部门。编制7人，2023年实有7人。
（二）部门职责
市社科联是全市社会科学界学术性团体的联合组织，是中共三门峡市委领导下的全市社会科学界的学术性人民团体，是市委、市政府联系全市社会科学界的桥梁和纽带，是各团体会员和民办社科研究机构的业务管理部门，是促进全市哲学社会科学繁荣发展的重要力量。
市社科联的主要职责和基本任务主要有以下几点：
一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策，普及社会科学知识，开展咨询服务。
二是承担省、市领导部门下达的课题调研任务，组织和指导我市社会科学团体有计划地开展学术活动与学术研究，加强基础理论和应用理论的研究，为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考。
三是管理、指导和协调市属社会科学学术团体。
四是受市委、市政府委托，作好全市社会科学优秀成果的评奖工作，组织评选和表彰先进学会及先进社科理论工作者，组织交流学会工作的先进经验。
五是加强社会科学学术团体之间、社科理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作，开展市内外社会科学学术交流活动。
六是广泛联系全市社会科学工作者，反映他们的意见和要求，维护他们的正当权益。支持、促进社会科学人才的成长，开展社会科学优秀专家、学术带头人的评选活动，发展壮大社会科学队伍。
二、部门预算构成
此次预算公开内容包括办公室、学会部在内的本级机关预算和未独立核算所属二级部门预算在内的汇总预算。
第二部分
2023年度部门预算情况说明
一、部门收支预算表情况说明
市社科联2023年收入总计142.5万元，支出总计142.5万元，与2022年相比，收、支总计各增加23.08万元，上升19.33%。主要原因：在职人员职务晋升、工资收入增加等。
二、收入预算总体情况说明
市社科联2023年收入合计142.5万元，其中：一般公共预算收入142.5万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
市社科联2023年支出合计142.5万元，其中：基本支出122.5万元，占85.96%；项目支出20万元，占14.04%。
四、财政拨款收支总体情况说明
市社科联2023年一般公共预算收支预算142.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加23.08万元，上升19.33%，主要原因：在职人员职务晋升、工资收入增加等；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市社科联2023年一般公共预算支出年初预算为142.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出115.5万元，占81.00%；社会保障和就业支出11.2万元，占7.83%；卫生健康支出5.6万元，占3.94%；住房保障支出10.3万元，占7.23%
六、一般公共预算基本支出情况说明
市社科联2023年一般公共预算基本支出年初预算为122.5万元。其中：人员经费支出117.7万元，占96.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出4.9万元，占3.92%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。
支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2023年“三公”经费预算为0.1万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年增加0.1万元，增长0%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
(二)公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022年增加0.1万元，增长0%。主要原因是：上年度因疫情等原因，无公务接待费用，考虑疫情过后交流学习等可能性，故此安排。
(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无公务用车费用。
八、政府性基金支出预算情况说明
我单位2023年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三门峡市社科联单位2023年机关运行经费支出预算11.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年10.04万元对比增加1.66万元，增加16.5%，主要原因：疫情后机关运行趋于正常，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
三门峡市社科联单位2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2023年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位固定资产总额34.38万元，其中：通用设备30.47万元，家具、用具3.91万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：……；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
